| 序号 | 检查内容 | 检查分值 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 库区和库内地面是否积水、尘土、杂物等？ | 3 | ||
| 2 | 装卸作业工具（如叉车、小拖车等）未使用时，停放在指定区域。 | 3 | ||
| 3 | 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。 | 4 | ||
| 4 | 仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯） | 2 | ||
| 5 | 仓库办公桌是否整洁。（要求：a.所有单据摆放整齐；b.有清晰的分类） | 5 | ||
| 6 | 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。 | 6 | ||
| 7 | 手摸货架、货物、托盘，无灰尘。 | 4 | ||
| 8 | 空托盘在指定区域堆放整齐。 | 5 | ||
| 9 | 货物堆码无倒置和无超高现象。 | 8 | ||
| 10 | 货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。（破损、放置区存放的货物除外） | 3 | ||
| 11 | 仓库的转运通道是否通畅，是否有通道被堵塞而影响其他货物取货、转运的情况 | 9 | ||
| 12 | 各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？ | 7 | ||
| 13 | 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”？ | 1 | ||
| 14 | 破损、搁置货物是食品类为1个月处理完毕？ | 3 | ||
| 15 | 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？ | 7 | ||
| 16 | 可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？ | 4 | ||
| 17 | 所有退货的处理必须在规定时间完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。 | 5 | ||
| 18 | 仓库无“四害”侵袭痕迹。 | 6 | ||
| 19 | 是否定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的工序、时间、结果。 | 3 | ||
| 20 | 系统库存和实际库存是否一致？（在系统中选取不少于5个批次进行验证） | 4 | ||
| 21 | 仓库是否完全按“提货单”备货发货。（检查方法：拿一张正在发货的提货单，让取货人员指出本提货单已取货物的一个品种的位置，用该位置和拣货单上的位置核对。 | 2 | ||
| 22 | 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。 | 3 | ||
| 23 | 同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库 | 4 | ||
| 24 | 收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物） | 5 | ||
| 合计： | 106 | |||
| 检查人： | 当班管理员： |
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