序号 | 检查内容 | 检查分值 | 检查结果 | 备注 |
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1 | 库区和库内地面是否积水、尘土、杂物等? | 3 | ||
2 | 装卸作业工具(如叉车、小拖车等)未使用时,停放在指定区域。 | 3 | ||
3 | 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。 | 4 | ||
4 | 仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯) | 2 | ||
5 | 仓库办公桌是否整洁。(要求:a.所有单据摆放整齐;b.有清晰的分类) | 5 | ||
6 | 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。 | 6 | ||
7 | 手摸货架、货物、托盘,无灰尘。 | 4 | ||
8 | 空托盘在指定区域堆放整齐。 | 5 | ||
9 | 货物堆码无倒置和无超高现象。 | 8 | ||
10 | 货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。(破损、放置区存放的货物除外) | 3 | ||
11 | 仓库的转运通道是否通畅,是否有通道被堵塞而影响其他货物取货、转运的情况 | 9 | ||
12 | 各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范? | 7 | ||
13 | 每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”? | 1 | ||
14 | 破损、搁置货物是食品类为1个月处理完毕? | 3 | ||
15 | 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签? | 7 | ||
16 | 可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移? | 4 | ||
17 | 所有退货的处理必须在规定时间完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”。 | 5 | ||
18 | 仓库无“四害”侵袭痕迹。 | 6 | ||
19 | 是否定期作“四害控制”处理,并记录每次处理的工序、时间、结果。 | 3 | ||
20 | 系统库存和实际库存是否一致?(在系统中选取不少于5个批次进行验证) | 4 | ||
21 | 仓库是否完全按“提货单”备货发货。(检查方法:拿一张正在发货的提货单,让取货人员指出本提货单已取货物的一个品种的位置,用该位置和拣货单上的位置核对。 | 2 | ||
22 | 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。 | 3 | ||
23 | 同一客户的产品,如果可以共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下,那么该客户的产品必须存放于同一仓库 | 4 | ||
24 | 收货时,是否按规定仔细分拣货物。(检查方法:如果有收货,请检查现场分拣情况;如果无收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物) | 5 | ||
合计: | 106 | |||
检查人: | 当班管理员: |
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